E-faktúra / Pravidlá / BR-AG-09

Pravidlo e-faktúry EN 16931 schematron

BR-AG-09: Pri kategórii DPH M (IPSI, Ceuta a Melilla) má

Pri kategórii DPH M (IPSI, Ceuta a Melilla) má byť suma DPH základ 410.00 krát sadzba -5 %, teda -20.50. V súbore je 94.30.

Pôvodné znenie pravidla

[BR-AG-09]-The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "IPSI" shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119).

Zdroj citácie: EN 16931 schematron (ConnectingEurope/eInvoicing-EN16931, licencia EUPL 1.2)

Ako to opraviť

1. Otvorte súbor XML a nájdite prvok cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount.
2. Doplňte alebo opravte prvok tak, ako to žiada znenie pravidla vyššie.
3. Súbor uložte a znova ho skontrolujte našou kontrolou. Beží vo vašom prehliadači, súbor sa nikam neodosiela.

Správny úryvok UBL 2.1

<cac:TaxSubtotal
    xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxSubtotal>

Úryvok je len tá časť dokladu, ktorej sa pravidlo týka. Do faktúry ho vložte na správne miesto, menné priestory sú tu uvedené len preto, aby bol úryvok sám osebe čitateľný.

Kedy sa hlási

Profil: EN 16931, Peppol BIS Billing 3.0, XRechnung 3.x

Závažnosť u nás: chyba

Kde nález ukážeme: /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[1]/cbc:TaxAmount

Súvisiace pravidlá

• BR-AG-07 Príplatok na úrovni dokladu má kategóriu DPH M (IPSI, Ceuta a Melilla)
• BR-AG-08 Základ dane pre kategóriu DPH M (IPSI, Ceuta a Melilla) pri sadzbe
• BR-AG-10 Pri kategórii DPH M (IPSI, Ceuta a Melilla) nesmie byť v rozpise DPH

Naša kontrola nie je úplná: nekontrolujeme schému XSD ani všetky pravidlá, a to, že súbor prejde, nehovorí nič o tom, či ho odberateľ alebo sieť Peppol prijme. Licencie k citovaným zneniam sú uvedené v našich zdrojoch.