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E-Rechnung / Regeln / BR-AG-10

Regel der E-Rechnung EN-16931-Schematron

BR-AG-10: Bei der Umsatzsteuerkategorie M

Bei der Umsatzsteuerkategorie M (IPSI, Ceuta und Melilla) darf in der Steueraufschlüsselung kein Befreiungsgrund stehen (weder BT-120 noch BT-121). Entfernen Sie cbc:TaxExemptionReason und cbc:TaxExemptionReasonCode.

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Originalwortlaut der Regel

[BR-AG-10]-A VAT breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "IPSI" shall not have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120).

Quelle des Zitats: EN-16931-Schematron (ConnectingEurope/eInvoicing-EN16931, Lizenz EUPL 1.2)

So beheben Sie es

  1. Öffnen Sie die XML-Datei und suchen Sie das Element cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason.
  2. Ergänzen oder korrigieren Sie das Element so, wie es der Wortlaut der Regel oben verlangt.
  3. Speichern Sie die Datei und prüfen Sie sie erneut mit unserer Prüfung. Sie läuft in Ihrem Browser, die Datei wird nirgendwohin gesendet.

Richtiger UBL-2.1-Ausschnitt

<cac:TaxCategory
    xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:TaxExemptionReason>Oslobodene od dane</cbc:TaxExemptionReason>
</cac:TaxCategory>

Der Ausschnitt ist nur der Teil des Belegs, um den es in der Regel geht. Setzen Sie ihn an der richtigen Stelle in die Rechnung ein; die Namensräume stehen hier nur, damit der Ausschnitt für sich lesbar bleibt.

Wann sie gemeldet wird

Profil: EN 16931, Peppol BIS Billing 3.0, XRechnung 3.x

Einstufung bei uns: Fehler

UBL-Elemente: cbc:TaxExemptionReason, cbc:TaxExemptionReasonCode

Wo wir den Befund zeigen: /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[2]/cac:TaxCategory

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Unsere Prüfung ist nicht vollständig: wir prüfen weder das XSD-Schema noch alle Regeln, und dass eine Datei durchläuft, sagt nichts darüber, ob der Empfänger oder das Peppol-Netz sie annimmt. Die Lizenzen der zitierten Wortlaute stehen in unseren Quellen.